当前位置：普洱市孟连县人民检察院2024年预算公开目录
第一部分 普洱市孟连县人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 普洱市孟连县人民检察院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十七、部门项目中期规划预算表
普洱市孟连县人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
2.依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查。
3.依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
4.依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
（二）机构设置情况
我部门共设置 5 个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。所属单位 0 个，分别是：无。
（三）重点工作概述
1.围绕中心、服务大局，充分发挥检察职能
自觉做到着眼全局，明确职责定位，强化法律监督责任，维护社会公平正义。
（1）聚焦主责主业，依法能动履职。依法行使检察机关批捕、起诉职能，严惩交通肇事、危险驾驶、故意伤害、寻衅滋事等犯罪、重点打击偷越国（边）境、组织他人偷越国边境等跨境犯罪、走私、贩卖毒品犯罪，不断做好强边固防工作，维护边境稳定秩序。深入推进扫黑除恶专项行动，坚持打早打小，促进常治长效，坚决运用法律武器维护国家社会大局稳定。
（2）聚焦经济发展，不断优化法治营商环境。开展送法入企业活动，推进助企舒困专项工作，通过走访、排查和送法进企活动，帮助企业排忧解难、营造良好的法治营商环境，助力企业更好发展。
（3）聚焦民生提升，持续做好检察为民办实事。我院以保障和改善民生为重点，积极参与社会治理。一是认真贯彻落实“四号检察建议”严防井盖吃人、“七号检察建议”维护寄递安全、“八号检察建议”落实安全生产责任、打击整治养老诈骗等专项工作，不断加大对公共安全、邮政快递、安全生产、养老服务等领域的监督。在推进落实“八号检察建议”工作时，积极联合县应急管理局、县公安和县消防救援大队召开“八号检察建议”联席工作会，围绕自身职责就如何做好安全生产各项工作进行交流发言，认真领会文件精神，主动加强与各单位的沟通联系，建立联络机制，共同履行好安全生产领域各项职责。在推进打击整治养老诈骗专项工作时，全面摸排养老诈骗案件线索，积极开展预防养老诈骗宣传工作，按要求定期上报养老诈骗宣传情况。二是坚持人民至上。依法打击危害公共安全和人民群众生命财产安全的犯罪，深化未成年人保护社会支持体系建设，从源头上预防未成年犯罪，做好困难群体的司法救助工作。深度参与县域社会治理，切实维护人民群众的切身利益。
2.深入开展“质量建设年”活动，深化作风革命、效能革命建设工作
（1）多措并举，切实提高刑事案件办理质效。以“质量建设年”为契机，坚持严守案件质量生命线，按照“细、严、全”的标准严把证据审查关，严格按照法律规定，及时对每个犯罪嫌疑人进行提审，对案件的所有证据逐一核实。通过严格案件办理程序关、证据标准关、逻辑推理关、证据印证等“四关”，强化案件的审查工作，全面切实维护公平正义。通过提前介入和逮捕（不捕）案件继续补充提纲加强公安侦查人员的证据意识，将案件起诉的条件前置，从源头上提升案件办理质效，降低“案件比”。积极组织部门干警对法院裁判文书改变起诉认定罪名或认定事实及证据提出异议的案件进行分析讨论，总结在案件办理过程中对证据把握能力欠缺的原因及教训，引导干警结合法律规定、司法解释和相关案例开展大讨论，助力提升办案人员对司法实务办案难点的把握能力。
（2）以第三方监督强化内部制约，努力提升自身执法质量。根据检察“案管工作无禁区”的理念，充分发挥案件管理管理办公室的监督职能作用，紧紧围绕提高办案质量强化内部监督管理。在案件质量上，案件管理部门对所有案件从“进口”到“出口”实行流程监督管理，严格防止超期办案等程序违法；从实体上通过督促协调、个案审查、宏观预警等方式重点对不批捕、不起诉、改变定性、捕后不诉等案件进行重点督查。同时要求各部门严格按照高检院下发的法律文书格式制作法律文书，案管部门通过用印加强对文书质量的监督检查。
（3）加强数据分析研判，助力提质增效。案件管理办公室按月梳理汇总办案数据，撰写统计分析报告，对各条线业务案件办理情况进行同比、环比分析，反映当月和当年累计各业务工作情况和存在问题。例：审查逮捕案件主要针对案件受理、批准逮捕、不批准逮捕、立案监督、纠正违法、纠正漏捕情况；审查起诉案件主要针对案件受理、案件比、起诉、不起诉、认罪认罚适用率、量刑建议采用率等情况进行分析研判；对存在问题及时整改、对绩效考核短板进行统筹安排。
3.发挥检察职能，提升法律监督质效
开展检察听证工作，促进司法公平公开。根据最高检关于全面推进公开听证工作的要求，积极响应“少捕慎诉慎押”的刑事司法政策，最大限度减少、转化社会对立面，落实“以人民为中心”的司法理念，提升检察工作透明度和公信力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制30人,工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入9,781,323.54元，其中：一般公共预算8,255,323.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,526,000.00元。
与上年对比一般公共预算8,930,065.67 元，增加851,257.87元，增长9.53%，主要原因是2024年疫情结束，相应的公用经费、差旅费、办公费等经费支出随之增加；与上一年对比其他收入450,000.00元，增加1,076,000.00元，主要原因是2024年非同级财政拨款归并其他收入。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入8,255,323.54元，其中:本年收入8,255,323.54元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,255,323.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年本年收入8,930,065.67 元对比，减少了674,742.13元，主要原因是2023年退休3人，相应的工资及保险随之减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出9,781,323.54元。财政拨款安排支出8,255,323.54元，其中：基本支出6,825,323.54元，与上年基本支出7,500,065.67 元对比，减少了674,742.13元，主要原因是2023年退休3人，相应的工资及保险随之减少；项目支出1,430,000.00元，与上一年1,430,000.00元对比，未发生变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行4,747,579.32元，主要用于人员工资福利支出、办公费、印刷费、公务接待、公务用车运行维护费、公务接待等日常公用经费以及专项业务工作的经费支出。
公共安全支出-检察-检察监督2,102,000.00元，主要用于于聘用制书记员工资及保险支出、物业管理费、水电费等项目经费的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗267,631.68元，主要用于单位职工的医疗缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出503,777.28元，主要用于基本养来保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5,300.92元，主要用于工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助142,987.20元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21,463.85元，主要用于行政事业单位医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金464,583.29元，主要用于住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项 。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
普洱市孟连县人民检察院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
普洱市孟连县人民检察院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
普洱市孟连县人民检察院2024年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待120人次。
增减变化原因：无。
（三）公务用车购置及运行维护费
普洱市孟连县人民检察院2024年公务用车购置及运行维护费为160,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费160,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：无。
八、重点项目预算绩效目标情况
普洱市孟连县人民检察院在编制2024年预算时按规定编制了项目支出绩效目标，内容全部、完整。绩效目标的设定符合中央和省有关政策，与本部门的职能、事业发展规划相关，2024年不断提高预算绩效管理工作质量与水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了一定的成效。
（一）稳步推进绩效运行跟踪监控，动态掌握绩效目标实现程度。2024年度我部门从预算批复中抽取1个项目开展绩效跟踪评价，确保项目有效执行。
1.检察业务综合保障经费
本着实事求是，勤俭节约的原则，保障单位检察业务工作顺利开展，合理使用经费，专款专用，不超范围支付。检察业务综合保障经费保障了我院有效履行检察职责，为检察业务开展提供有利后勤保障。
（二）为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，制定相应的实施方案，对评价的单位、项目、时间及责任人明确主体责任，规范工作内容，确保绩效工作有章可循。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
2.政府采购: 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
3.基本支出：基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
普洱市孟连县人民检察院2024年机关运行经费安排913,933.92元，与上年590,681.44元对比增加了323,252.48元，主要原因是因为人员增加，日常办公费及差旅费等增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，普洱市孟连县人民检察院资产总额15,962,612.54元，其中，流动资产648,410.77元，固定资产15,250,081.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产64,120.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加526,743.98元，其中固定资产增加473,572.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。