孟连县人民检察院2019年度部门决算

 

目录

第一部分  孟连县人民检察院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表)

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  孟连县人民检察院概况

一、主要职能

（一）主要职能

检察院是国家的法律监督机关，是按照法律规定和业务分工设置内部机构，根据云编办[2019]12号；中共云南省委机构编制办公室《关于基层人民检察院内设机构调整方案的批复》；分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部5个部门。普洱市孟连县人民检察院政法机构数1个，属行政管理全额拨款行政政法单位。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。 2019年，我们将继续发扬“忠诚执剑、强化监督、绿色检察、追求卓越”普洱检察精神，以更加坚决的态度、更加有力的措施、更加扎实的工作、更加优良的作风，敢于担当，善于作为，全力推动我院各项检察工作全面发展，确保各项工作任务圆满完成。

 1.旗帜鲜明讲政治，坚定检察工作正确发展方向。 一要坚持在检察工作中全面准确贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。要坚持党对检察工作的绝对领导，切实增强“四个意识”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定不移走中国特色社会主义道路。二要坚持以人民为中心，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，围绕打赢脱贫攻坚战、健康中国建设等重大战略部署，加强和改进民生检察工作，更加自觉地维护人民权益，提高保障和改善民生水平。三要找准检察机关服务和保障的切入点和着力点，更好运用法治思维和法治方式推动经济社会持续健康发展。

  2.围绕中心强化保障，有效服务经济社会发展大局。一要坚决维护社会和谐稳定，着力服务平安孟连建设。二要以开展扫黑除恶专项斗争为重点，严惩严重刑事犯罪。三要严惩危害群众身体健康和生命安全的犯罪。四要深入推进打击整治电信网络诈骗犯罪专项行动。五要着力防范和化解社会矛盾。六要深入开展打击破坏环境资源违法犯罪专项活动，切实发挥“两法衔接”平台作用，强化对林业、环保、国土、水务、食药监五大环境领域问题重点监督，督促有关行政机关依法及时移送破坏环境资源犯罪线索，不断加大惩处力度，依法保护水源、耕地、珍稀动植物等不受污染和破坏。

 3.聚焦检察主责主业，扎实做好各项法律监督工作。一要强化立案监督，重点监督纠正有案不立、以罚代刑、滥用刑事手段插手经济纠纷等问题。二要强化侦查活动监督，落实提前介入侦查引导取证工作机制，重点监督纠正刑讯逼供、暴力取证等问题。三要强化刑事审判监督，积极构建以抗诉为中心的刑事审判监督格局。重点监督纠正定罪不当、量刑严重失衡、审判程序违法等问题。四要强化刑事执行检察监督，健全刑事执行检察部门与侦监、公诉部门有机衔接的羁押必要性审查机制，深入推进判处实刑罪犯未执行刑罚和财产刑执行专项监督。五要加强民行检察监督。积极稳妥全面推进公益诉讼工作，进一步深化服务和保障意识，着力于生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产安全等重点领域，找准公益诉讼工作融入经济发展大局、服务保障民生的切入点。六要提高控告申诉检察监督水平。不断深化涉法涉诉信访制度改革，着力打造阳光信访、责任信访、法治信访。

 4.深入推进司法体制改革，进一步提升司法公信力。 一要锲而不舍抓好司法责任制改革。进一步强化人员分类管理工作，严格落实员额制检察官履职评价监督机制和检察官动态调整机制，科学评价检察官履职情况，让办案数量不达标、办案质量不高的检察官退出员额，让真正想办案，能办成案，办好案的人员进入员额，形成良好的用人导向。二要更加关心关爱司法行政人员，拓展职业发展空间，畅通职业发展通道，搭建交流平台，促进其快速成长成才。三要加强检察官培养锻炼，探索建立检察官到综合部门实践锻炼工作机制，进一步开拓眼界和提升综合能力，切实提高自身业务素质，促使其所办案件都能实现法律效果、政治效果和社会效果的有机统一。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入孟连县人民检察院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

孟连县人民检察院2019年末实有人员编制29。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人）。事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员11人，组要是聘用制书记员。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连县人民检察院2019年度收入合计1,165.32万元。其中：财政拨款收入1,145.10万元，占总收入的98.27%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20.21万元，占总收入的1.73%。与上年对比，主要原因是在职干警正常晋升。

二、支出决算情况说明

孟连县人民检察院2019年度支出合计1,184.35万元。其中：基本支出916.93万元，占总支出的77.42%；项目支出267.42万元，占总支出的22.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，主要原因是在职干警正常晋升。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障孟连县人民检察院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出916.93万元。与上年对比，主要原因是在职干警正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.16%。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障孟连县人民检察院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出267.42万元。与上年对比260.97万元，增加6.45万元；增幅2.47%；主要原因12309检察服务中心项目经费。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出1,164.13万元,占本年支出合计的98.29%。与上年1107.25万元对比增加56.88万元，增幅4.89%，主要原因分析：是在职职工正常晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出1,002.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.14%。主要用于检察院在职人员工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费一集专项业务工作经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出61.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于离退休人员工资、在职人员养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出53.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于检察院在职人员医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、其他社会保障缴费支。

4.住房保障（类）支出46.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于检察院在职人员住房保障（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

孟连县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.94万元，支出决算为16.94万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.88万元，完成预算的81.94%；公务接待费支出决算为3.06万元，完成预算的18.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：孟连县人民检察院严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对兰妃条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理，加强公务用车购置经费管理，严格落实各项公务接待制度。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11.92万元，下降41.29%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少1.14万元，下降7.56%；公务接待费支出决算减少10.78万元，下降77.90%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动的主要原因：孟连县人民检察院严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对兰妃条例》等有关文件精神，“三公”经费决算数较上年下降管理，加强公务用车购置经费管理，严格落实各项公务接待制度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13.88万元，占81.95%；公务接待费支出3.06万元，占18.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.88万元。其中：公务用车购置及运行费支出。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.88万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于孟连县人民检察机关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.06万元。其中：

国内接待费支出3.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次284人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检察业务中有关部门到我院开展检察工作是发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

孟连县人民检察院2019年机关运行经费支出83.09万元，与上年79.25万元对比增加3.84万元,主要原因分析增加办公费用，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，孟连县人民检察院资产总额997.40万元，其中，流动资产151.91万元，固定资产844.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.41万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36.45万元，其中;流动资产减少17.12万元，固定资产增加56.65万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额20万元,其中：政府采购货物支出20万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。